Mnogi poslovni ljudje plačajo več davkov, kot je potrebno, ker jim manjkajo odbitki, ki bi jih lahko vzeli. Tukaj je nekaj skupnih poslovnih odbitkov, za katere ste upravičeni. Ti odbitki so predstavljeni kot možnosti, ki jih morda želite raziskati. Morda niste upravičeni do vseh teh odbitkov ali pa ima lahko odbitek omejitve. Če menite, da ste upravičeni do enega ali več teh odbitkov, za več informacij obiščite svojega davčnega strokovnjaka .
Petitni denarni stroški
Petty cash so majhne predmete, ki jih plačate za denar, kot so bagels za pisarniško srečanje ali parkiranje in cestnine. Ujemanje teh majhnih stroškov lahko poveča do velikih davčnih prihrankov.
Če imate maloprodajno podjetje, lahko spreminjate denar v predalu. Če imate podjetje, ki ni v trgovini na drobno, imate morda na voljo denar za plačilo malih nakupov. Če hranite denar v pisarni, upoštevajte, na kaj ste porabili.
V obeh primerih je edini način, da lahko za te majhne odhodke opravljate davčne olajšave, voditi dobro evidenco o njih. Ustvarite knjigo dnevnika in se prepričajte, da vsi zabeležijo čas, datum, količino in kaj ste kupili. Ob koncu vsakega meseca dodajte te majhne transakcije v svoj računovodski sistem. Presenečeni boste nad tem, kako hitro seštejejo!
Stroški avtomobila
Lahko upravičeno odbijete stroške za uporabo vašega avtomobila za podjetja. Vendar morate obdržati sodoben (ob času) dnevnik in vključiti informacije o poslovnem cilju.
Dnevnik je potreben iz dveh razlogov:
- Za snemanje kilometrine za vsako potovanje, tako da lahko pokažete veliko svojega potovanja za poslovne (v nasprotju z osebnimi) nameni
- Voditi evidenco o natančnih zneskih stroškov.
Na vašo davčno napoved se lahko odbijejo stroški poslovnih kilometrov: standardni odbitek ali dejanski stroški.
Beležiti boste vse stroške, da boste lahko odločili, kateri način je najboljši.
Stroški priprave dokumentov
Stroški priprave dokumentov za poslovni načrt ali zahtevek za posojilo. Če vaše podjetje potrebuje posojilo in uporabljate storitve svetovalca, odvetnika ali računovodje za pripravo poslovnega načrta ali finančnih podatkov, lahko te stroške odbijete, tudi če ne dobite posojila. Na primer, če želite, da so dokumenti natisnjeni in zavezani, so ti stroški odbiti.
Prenosne pristojbine in druge pristojbine
Prevozne pristojbine so pristojbine in obresti na premoženje. Nekateri prevozni stroški se lahko odbijejo, če niso kapitalizirani (štejejo kot dolgoročni izdatki za osnovna sredstva). Ne pozabite na bančne provizije (vključno s prometnimi davki na te transakcije), stroške prekoračitve in nezadostne stroške sklada. Da, to so legitimni poslovni stroški.
Raziskave in eksperimentalni stroški
Stroški raziskav in eksperimentiranja se lahko odbijejo, če se odločite, da jih ne bodo navajali kot stroške (dolgoročne) stroške. Nekateri raziskovalni stroški se lahko v enem letu odštejejo ali amortizirajo (razširijo) s časom. IRS ima več informacij o tem, kako upravljati stroške raziskav in razvoja ter davke. Obstaja veliko omejitev in kvalifikacij, povezanih s tem odbitkom, zato preverite pri vašem davčnem pripravljavcu.
Morda boste tudi upravičeni do davčnega kredita za nekatere stroške raziskav in razvoja.
Poslovni zagon in stroški organizacije
Morda boste upravičeni do odbitka nekaterih stroškov zagona podjetja do 5000 USD in organizacijskih stroškov do 5000 USD. Če so vaši stroški zagona ali organizacije presegli 50.000 USD, je lahko vaš odbitek omejen. Ostali stroški zagona morajo biti amortizirani (razporejeni čez čas).
Glede na publikacijo IRS 536,
Stroški zagona vključujejo vse zneske, ki so bili plačani ali nastali v zvezi z ustvarjanjem aktivne trgovine ali podjetja ali preiskovanjem ustanavljanja ali pridobitve dejavne trgovine ali podjetja. Organizacijski stroški vključujejo stroške ustvarjanja korporacije ali partnerstva.
Vsekakor je treba hraniti dobro evidenco o vseh stroških, povezanih z zagonom, vključno s potnimi stroški, stroški telefona in interneta ter stroški dela s svetovalci.
Končno in najpomembnejše:
Razni poslovni stroški
Razni stroški so pogosto spregledani, vendar so pomembni, ker seštejejo. Ti stroški so lahko tisti, ki jih plačate iz svojega žepa in pozabite, da jih podjetje povrne. Lahko so obroki s strankami ali strankami. ali obisk kongresne trgovine za obravnavo sestanka ali drugih stroškov, za katere niste prepričani, kako jih kategorizirati. Vseeno jih razvrstite! Dodajte jih vse, kar povzroči pomembne odbitke, ki jih morate vzeti.